Прогноз социально - экономического развития Аргаяшского муниципального района на 2010  - 2012 годы

Показатели

Единица измерения

отчет                         2008

оценка 2009

прогноз 2010

прогноз 2011

прогноз 2012

I. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

тыс.человек

42,1

42,3

42,4

42,5

42,6

в % к предыдущему году

100,6

100,5

100,2

100,2

100,2

II. Промышленность

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "Чистым" видам деятельности

млн.руб.

2259,6

3094,3

3349,5

3587,80

3854,5

в % к предыдущему году

131,4

136,4

100,8

101

101

в т.ч. по видам экономич. деят-ти

Обрабатываюшие производства

млн.руб.

2124,4

2962,7

3204,8

3427,8

3680,2

в % к предыдущему году

135,6

140,3

101

101

101

добыча полезных ископаемых

млн.руб.

50,1

13,4

13,9

14,5

15,2

в % к предыдущему году

127,6

28

100

100

100

произ. и распр э,энерг, воды и газа

млн.руб.

85,1

118,1

130,8

145,5

159,1

в % к предыдущему году

119,8

110,8

100

101

101

 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях

млн.руб. в ценах соответствующих лет

5198

5467

6080

6620

7219

в % к предыдущему году

119,5

101,3

104,4

102,4

102,6

     в том числе

В т.ч. растениеводства

млн.руб. в ценах соответствующих лет

1223

1210

1369

1536

1674

в % к предыдущему году

111,8

100,7

103,6

103,8

101

          животноводства

млн.руб. в ценах соответствующих лет

3975

4257

4711

5083

5545

в % к предыдущему году

122,1

101,5

104,6

102

103,1

IV. Транспорт

Протяженность автомобильных дорог необщего пользования с твердым покрытием

км

237,5

237,5

237,5

237,5

237,5

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог необщего пользования

%

73,4

73,4

73,4

73,4

73,4

V. Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)

кв.м. на человека

18,74

18,8

18,8

18,86

19

Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению

млн.руб.

81,9

87,1

102,8

121,3

143,1

Предельная стоимость предоставленных жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м общей площади жилья в месяц

руб./кв.м

32,46

34,52

40,24

47,24

55,18

Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями

тыс.кв.м

210,2

210,2

212,9

214

216,1

Расходы населения на оплату жилищно-коммунальных услуг

млн.руб.

47,1

56,1

66,2

78,1

92,2

Расходы  на предоставление льгот отдельным категориям граждан

млн.руб.

16,1

15,1

16,6

18,3

20,1

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг                                                                                                 

млн.руб.

5,7

7,1

7,8

8,6

9,5

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума

%

16,6

16,1

16,7

17,4

15,3

VI. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий -всего по состоянию на конец года

едениц

94

94

95

95

96

кфх

единиц

17

17

17

19

20

индивидуальных предпринимателей

единиц

142

144

146

180

200

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям -всего

тыс.человек

1,76

1,76

1,76

1,8

1,9

Оборот малых предприятий

млн. рубл в сопост. ценах

243

256,7

284,9

312,2

336,1

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

103

95

100

101

101

VII. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн.руб. в ценах соответствующих лет

2369,7

1940,8

1987,6

2073

2194,3

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

113

78

98

100

101

инвестиции в основной капиталл за счет всех источников фин-я без СМП

млн.руб. в ценах соответствующих лет

2180,1

1785,5

1828,6

1907,2

2018,7

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

118

78

98

100

101

Объем работ, выполненных по виду деятель-ти "строительство"

млн.руб. в ценах соответствующих лет

75,1

75,3

76

78,2

80

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

79

98

99

101

97

стоимость основных фондов по полной учетной балансовой стоимости на к.г.

млн.руб. в ценах соответствующих лет

5364,3

5739,8

6026,7

6147,3

6270,2

   среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций

млн.руб. в ценах соответствующих лет

2853

3052,9

3175

3238,5

3303,3

VIII. Финансы

Доходы

Прибыль(убыток) - сальдо

млн.руб.

91,5

-6,7

-6

-5,5

-5

    в том числе:

       прибыль прибыльных предприятий

млн.руб.

113,5

4,4

5,5

4,7

6

Собственные доходы

193,85

103,9

131,265

130,111

146,136

налоговые доходы

173,92

88,3

117,879

119,069

134,644

Налоги на прибыль организаций

млн.руб.

2,6

      налог  на доходы  физических лиц

млн.руб.

159,67

74,5

104,09

105,749

120,866

Единый налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

млн. руб.

6,05

4

3,437

3,112

3,18

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

млн.руб.

4,27

4,5

4,463

4,851

5,215

Транспотрный налог

млн.руб.

2,04

Неналоговые доходы

млн.руб.

19,93

15,57

13,386

11,042

11,492

Доходы, получаемые от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которую не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

млн.руб.

3,85

4,5

2,1

1,656

1,656

плата за негативное воздействие на окружающую среду

млн. руб.

1,52

1,2

1,45

1,5

1,7

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн. руб.

2,06

1

1,4

1,5

1,6

безвозмездные поступления

млн.руб.

697,9

602,1

465,305

465,305

465,305

Всего доходов

млн.руб.

891,771

705,97

596,57

595,416

611,441

Расходы, всего

млн.руб.

999,568

781,8

613,05

613,05

613,05

     из них:

общегосударственные вопросы

млн.руб.

37,384

37,28

35,33

35,33

35,33

национальная экономика

11,5

12,87

3,23

3,23

3,23

жилищно - комунальное хозяйство

млн.руб.

72,25

32,6

2,7

2,7

2,7

образование

млн.руб.

343,77

298,96

276,26

276,26

276,26

здравоохранение и спорт

млн.руб.

100,45

80,93

73,31

73,31

73,31

социальная политика

млн.руб.

175,58

203,58

168,66

168,66

168,66

Превышение доходов над расходами(+), или расходов над доходами(-)

млн.руб.

-107,8

-75,85

-16,48

-17,63

-1,61

IX. Труд

Численность трудовых ресурсов

тыс.человек

25,3

25,3

25,3

25,2

25,3

Численность занятых в экономике (среднегодовая)

тыс.человек

9,4

9,3

9,2

9,3

9,4

     в том числе:

в крестьянских фермерских хозяйствах (включая наемных рабочих)

тыс. человек

0,2

0,02

0,02

0,02

0,02

индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включаа личное подсобное хозяйство)      

тыс.человек

0,34

0,34

0,36

0,375

0,4

уровень зарегистрированной безработицы

%

2,2

6,8

4,3

4

3,1

численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости

тысяч человек

0,247

0,6

0,6

0,4

0,28

численность незанятых граждан, зарегистрированных  в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию

тыс.человек

3,1

3,5

4

3,8

2,6

фонд заработной платы работников

млн. руб.

1089,8

1111,6

1134,9

1232,5

1358,3

Средняя заработная плата (по полному кругу предприятий и организаций)

руб.

9661,3

9960,6

X. Денежные доходы и расходы населения

Доходы - всего

млн.руб.

1579,7

1742,7

1826

2269,7

2166,4

     в том числе:

      оплата труда наемных работников

млн.руб.

1125,9

1157

1184,2

1286

1416,2

      социальные выплаты - всего

млн.руб.

435,8

569,7

624,8

671

731,2

        в т.ч.пенсии

млн.руб.

пособия и социальная помощь

млн.руб.

38,1

53

56

45,5

43,2

                 стипендии

млн.руб.

1,3

1,38

2

2

2,1

доходы от собственности

млн.руб.

18

16

17

18,2

19

      другие доходы

млн.руб.

Расходы и сбережения - всего

млн.руб.

1187,3

1280

1465

1612

1773

    в том числе:

покупка товаров и оплата услуг

млн.руб.

1107

1245

1391,3

1547

1702

   из них покупка товаров

млн.руб.

633,2

690,6

770,4

822

904

обязательные платежи и разнообразные взносы

млн.руб.

80,3

34,5

73,7

65

71

другие расходы

млн.руб.

256

348

275

238,9

264,7

реальный размер назначенных пенсий

в% к предыдущему году

22,1

24,8

33

17,5

15,5

XI. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли 

млн.руб.

633,7

690,6

766,6

840

908,9

в % к предыдущему году

102,8

98

100

101

101,5

Оборот общественного питания

млн.руб.

45,8

35,7

38,8

42,1

45,3

в % к предыдущему году

118,3

103

102

102

102

Объем платных услуг населению

млн.руб.

473,8

554,9

620,9

695,3

784,4

в % к предыдущему году

118,5

103

102

102

102

XII. Развитие отраслей социальной сферы

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс.кв.м общей площади

18

15,6

15,6

16,75

17,5

      в том числе за счет:

  из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс.кв.м общей площади

18

15,6

15,6

16,75

17,5

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях

тыс.человек

1,78

1,96

1,99

1,99

2,1

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных

человек

5658

5476

5382

5406

5464

начального профессионального образования

тыс.человек

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

среднего профессионального образования

тыс.человек

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

среднего профессионального образования

человек

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Обеспеченность:

    больничными койками

 коек на 10 тыс.жителей

48,68

48,23

48,11

48

47,89

    амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в смену на 10 тыс. населения

244,6

242,3

241,7

241,2

241,2

     врачами

чел. на 10 тыс. населения

13,1

14,7

15,6

15,6

15,6

   общедоступными  библиотеками

учрежд.на 10 тыс.населения

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

    учреждениями культурно-досугового типа

учрежд.на 10 тыс.населения

11,1

11,1

11,1

11,1

11,1

    дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1000 детей дошкольного возраста

600

600

600

600

600

XIII. Охрана окружающей среды

Инвестиции в основной капитал, направленные  на охрану окружающей и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования

млн.руб. в ценах соответствующих лет

0

0

0

0

0

Объем сброса загрязненных сточных вод

тонн в год

680,3

732,2

730

730

730

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения

тыс.тонн

1,41

1,9

1,9

1,9

1,9

Объем водопотребления

млн.куб.м

3,80

3,60

3,7

3,90

3,90

Подготовила Богданова Л. Ю.