ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
« 23 »_ октября _ 2019 г. № 81
с. Аргаяш
О прогнозе социально-экономического
Развития Аргаяшского муниципального
района на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы
Собрание депутатов Аргаяшского муниципального района РЕШАЕТ:
Утвердить прогноз социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы.
Председатель Собрания депутатов Т.М.Антоняк
Приложение
к решению Собрания депутатов
Аргаяшского муниципального района
от 23.10. 2019 г. №81
Прогноз социально-экономического развития Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
|
|||||||||||
Показатели |
Единица измерения |
отчет 2018 |
оценка 2019 |
прогноз |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||
вариант 1 (консервативный) |
вариант 2(базовый |
вариант 3 (целевой |
вариант 1 (консервативный) |
вариант 2 (базовый |
вариант 3 (целевой |
вариант 1 (консервативный) |
вариант 2 (базовый |
вариант 3 (целевой |
||||
1. Демографические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего |
тыс. человек |
40,776 |
40,70 |
40,65 |
40,63 |
40,68 |
40,62 |
40,60 |
40,58 |
40,56 |
40,58 |
40,55 |
2. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям) |
млн. рублей |
6066,400 |
5944,30 |
6003,74 |
6140,65 |
6152,92 |
6202,06 |
6442,39 |
6406,30 |
6438,18 |
6752,76 |
6689,64 |
индекс промышленного производства |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
96,200 |
93,90 |
100,00 |
100,10 |
100,30 |
100,10 |
100,30 |
100,50 |
100,20 |
100,40 |
100,60 |
3. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода |
млн. рублей |
7623,600 |
7576,60 |
7809,50 |
7809,50 |
7919,10 |
7985,10 |
7985,10 |
8299,70 |
8126,30 |
8126,30 |
8697,10 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
96,000 |
96,00 |
99,90 |
99,90 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
100,50 |
100,20 |
100,20 |
100,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Растениеводство |
млн. рублей |
1820,400 |
1662,20 |
1645,20 |
1645,20 |
1624,40 |
1533,80 |
1533,80 |
1580,10 |
1516,50 |
1516,50 |
1652,50 |
Индекс производства продукции растениеводства |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
91,30 |
99,00 |
99,00 |
97,70 |
93,20 |
93,20 |
97,30 |
98,90 |
98,90 |
104,60 |
Животноводство |
млн. рублей |
5803,230 |
5642,80 |
5631,40 |
5631,40 |
5764,60 |
5727,90 |
5727,90 |
5834,30 |
5779,30 |
5779,30 |
5874,30 |
Индекс производства продукции животноводства |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
97,20 |
99,80 |
99,80 |
102,20 |
101,70 |
101,70 |
101,20 |
100,90 |
100,90 |
100,70 |
4. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1045,300 |
1101,20 |
1152,20 |
1154,50 |
1159,10 |
1207,90 |
1215,10 |
1224,80 |
1267,50 |
1280,20 |
1295,40 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% к предыдущему году |
101,900 |
104,20 |
100,80 |
101,20 |
101,60 |
100,90 |
101,30 |
101,70 |
101,00 |
101,40 |
101,80 |
5. Малое предпринимательство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года |
единиц |
831,00 |
812,00 |
812,00 |
813,00 |
815,00 |
814,00 |
816,00 |
818,00 |
816,00 |
818,00 |
820,00 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего |
тыс.человек |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,30 |
2,31 |
2,30 |
2,31 |
2,31 |
Оборот малых предприятий |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1173,80 |
1188,30 |
1189,50 |
1191,90 |
1194,20 |
1190,70 |
1195,40 |
1200,20 |
1191,80 |
1199,00 |
1206,20 |
Индекс производства |
в % к предыдущему году |
98,9 |
99,7 |
100,1 |
100,3 |
100,5 |
100,2 |
100,4 |
100,6 |
100,5 |
100,7 |
100,9 |
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
161,944 |
170,200 |
177,350 |
177,540 |
177,550 |
184,980 |
185,370 |
185,220 |
193,150 |
193,940 |
193,600 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
103,9 |
100,0 |
100,0 |
100,3 |
100,5 |
100,1 |
100,3 |
100,5 |
100,3 |
100,5 |
100,7 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
98,586 |
103,800 |
108,180 |
108,300 |
108,300 |
112,800 |
113,100 |
113,200 |
117,800 |
118,300 |
118,400 |
Привлеченные средства |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
63,358 |
66,400 |
69,170 |
69,240 |
69,250 |
72,180 |
72,270 |
72,020 |
75,350 |
75,640 |
75,200 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства других организаций |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные средства |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
55,631 |
58,300 |
60,730 |
60,790 |
60,800 |
63,370 |
63,450 |
63,250 |
66,160 |
66,410 |
66,020 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
9,146 |
9,610 |
10,010 |
10,020 |
10,250 |
10,450 |
10,460 |
10,430 |
10,910 |
10,950 |
10,890 |
из областного бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
20,342 |
21,340 |
22,220 |
22,250 |
22,250 |
23,190 |
23,220 |
23,150 |
24,160 |
24,220 |
24,310 |
из местного бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
6,340 |
6,490 |
6,500 |
6,530 |
6,570 |
6,510 |
6,900 |
7,500 |
6,800 |
7,300 |
7,700 |
прочие средства |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
7,727 |
7,160 |
6,810 |
7,120 |
7,280 |
7,300 |
7,390 |
7,410 |
7,380 |
7,440 |
7,510 |
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций |
тыс. рублей |
1894,370 |
1900,100 |
1907,600 |
1908,600 |
1913,400 |
1915,300 |
1927,700 |
1932,500 |
1922,900 |
1947,000 |
1949,900 |
7. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы, всего |
млн. рублей |
1454,6 |
1477,4 |
1506,9 |
1506,9 |
1506,9 |
1555,2 |
1555,2 |
1555,2 |
1620,2 |
1620,2 |
1620,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные доходы (налоговые, неналоговые доходы) |
млн. рублей |
409,1 |
368,4 |
375,8 |
375,8 |
375,8 |
387,8 |
387,8 |
387,8 |
404,0 |
404,0 |
404,0 |
в том числе налоговые доходы: |
млн. рублей |
367,7 |
333,3 |
340,0 |
340,0 |
340,0 |
350,8 |
350,8 |
350,8 |
365,5 |
365,5 |
365,5 |
налог на доходы физических лиц |
млн. рублей |
308,6 |
275,5 |
281,0 |
281,0 |
281,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
302,1 |
302,1 |
302,1 |
Единый налог на вмененный доход |
млн. рублей |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
Акциз |
млн. рублей |
26,7 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых |
млн. рублей |
8,8 |
7,4 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
Государственная пошлина |
млн. рублей |
8,2 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
Неналоговые доходы |
млн. рублей |
41,4 |
35,1 |
35,1 |
35,1 |
35,1 |
34,8 |
34,8 |
34,8 |
35,1 |
35,1 |
35,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
млн. рублей |
17,5 |
13,8 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду |
млн. рублей |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государства |
|
0,2 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
млн. рублей |
11,1 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
млн. рублей |
11,6 |
14,5 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
Прочие неналоговые поступления |
млн. рублей |
0,5 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления |
млн. рублей |
1045,5 |
1109,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы, всего |
млн. рублей |
1427,7 |
1548,4 |
1506,9 |
1506,9 |
1506,9 |
1555,2 |
1555,2 |
1555,2 |
1620,2 |
1620,2 |
1620,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
млн. рублей |
76,8 |
83,3 |
82,8 |
82,8 |
82,8 |
85,2 |
85,2 |
85,2 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
Национальная оборона |
млн. рублей |
2,4 |
2,4 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн. рублей |
6,3 |
7,5 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,9 |
7,9 |
7,9 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
Национальная экономика |
млн. рублей |
41,8 |
52,5 |
52,2 |
52,2 |
52,2 |
53,7 |
53,7 |
53,7 |
55,9 |
55,9 |
55,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. рублей |
55,0 |
109,9 |
109,2 |
109,2 |
109,2 |
112,4 |
112,4 |
112,4 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
Образование |
млн. рублей |
730,9 |
787,7 |
787,7 |
787,7 |
787,7 |
810,5 |
810,5 |
810,5 |
844,6 |
844,6 |
844,6 |
Культура, кинематография |
|
46,9 |
46,5 |
46,2 |
46,2 |
46,2 |
47,6 |
47,6 |
47,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
Здравоохранение |
млн. рублей |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная политика |
млн. рублей |
339,7 |
352,0 |
349,9 |
349,9 |
349,9 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
375,2 |
375,2 |
375,2 |
Физкультура и спорт |
млн. рублей |
15,1 |
17,6 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,7 |
18,7 |
18,7 |
Межбюджетные трансферты |
млн. рублей |
105,1 |
89,0 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
91,0 |
91,0 |
91,0 |
94,8 |
94,8 |
94,8 |
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета |
млн. рублей |
26,9 |
-71,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. Денежные доходы и расходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы - всего |
млн. рублей |
3547,90 |
3616,30 |
3721,00 |
3755,70 |
3790,50 |
3835,90 |
3958,40 |
4050,00 |
3991,40 |
4157,30 |
4300,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от предпринимательской деятельности |
млн. рублей |
134,800 |
137,400 |
141,400 |
142,700 |
144,000 |
145,800 |
150,400 |
153,900 |
151,700 |
157,900 |
163,400 |
оплата труда |
млн. рублей |
2192,600 |
2234,900 |
2299,600 |
2321,000 |
2342,500 |
2370,600 |
2446,300 |
2502,900 |
2466,700 |
2569,200 |
2657,700 |
социальные выплаты - всего |
млн. рублей |
851,500 |
867,900 |
893,000 |
901,400 |
909,700 |
920,600 |
950,000 |
972,000 |
957,900 |
997,800 |
1032,100 |
доходы от собственности |
млн. рублей |
145,500 |
148,300 |
152,600 |
154,000 |
155,400 |
157,300 |
162,300 |
166,000 |
163,600 |
170,500 |
176,300 |
другие доходы |
млн. рублей |
223,500 |
227,800 |
234,400 |
2365,600 |
238,900 |
241,600 |
249,400 |
255,200 |
251,200 |
261,900 |
271,000 |
Расходы и сбережения - всего |
млн. рублей |
3547,90 |
3616,30 |
3721,00 |
3755,70 |
3790,50 |
3835,90 |
3958,40 |
4050,00 |
3991,40 |
4157,30 |
4300,50 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
покупка товаров и оплата услуг |
млн. рублей |
2689,300 |
2741,200 |
2820,500 |
2846,800 |
2873,200 |
2907,600 |
3000,500 |
3069,900 |
3025,500 |
3151,200 |
3259,800 |
обязательные платежи и разнообразные взносы |
млн. рублей |
479,000 |
488,200 |
502,300 |
507,000 |
511,700 |
517,800 |
534,400 |
546,700 |
538,800 |
561,200 |
580,600 |
другие расходы |
млн. рублей |
379,600 |
386,900 |
398,200 |
401,900 |
405,600 |
410,500 |
423,500 |
434,000 |
427,100 |
444,900 |
460,100 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
млн. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ |
руб. |
13865,00 |
14836,00 |
15429,00 |
15459,10 |
15488,80 |
16046,70 |
16108,40 |
16170,30 |
16688,40 |
16784,90 |
16881,20 |
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность работников организаций - всего |
тыс. человек |
6,5 |
6,4 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
6,2 |
6,4 |
6,5 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
2,5 |
2,6 |
2,5 |
2,4 |
2,3 |
2,4 |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
2,2 |
2,1 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |
тыс. человек |
360 |
410 |
390 |
386 |
380 |
384 |
380 |
376 |
378 |
373 |
365 |
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию |
человек |
4,3 |
4,6 |
3,0 |
2,2 |
1,8 |
2,0 |
1,6 |
1,7 |
1,9 |
1,7 |
1,5 |
Фонд заработной платы работников |
млн. рублей |
2106,400 |
2148,500 |
2213,000 |
2234,400 |
2255,900 |
2283,800 |
2359,500 |
2416,100 |
2379,700 |
2482,200 |
2570,700 |
10. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс.человек |
2,38 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
Численность учащихся в учреждениях: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общеобразовательных |
человек |
6078,0 |
6112,0 |
6179,0 |
6179,0 |
61799,0 |
6186,0 |
6186,0 |
6186,0 |
6218,0 |
6218,0 |
6218,0 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
82,86 |
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом |
единиц на 1000 человек населения |
775,80 |
776,00 |
774,000 |
774,400 |
774,800 |
774,600 |
774,800 |
775,000 |
774,800 |
775,000 |
775,300 |
Обеспеченность: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс.жителей |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в смену на 10 тыс. населения |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
18,20 |
16,30 |
16,30 |
17,00 |
18,00 |
16,80 |
17,50 |
18,20 |
17,20 |
18,80 |
19,40 |
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 10 тыс.населения |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
8,10 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 10 тыс.населения |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1 000 детей дошкольного возраста |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
503,00 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
15455,0 |
16,0 |
16,0 |
16,5 |
17,0 |
16,4 |
16,8 |
17,0 |
16,6 |
17,0 |
17,6 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств местного бюджета |
тыс. кв. м общей площади |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
15455,0 |
16,0 |
16,0 |
16,5 |
17,0 |
16,4 |
16,8 |
17,0 |
16,6 |
17,0 |
17,6 |
Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению
|
||||||||||||
Фактическая величина расходов на производство ЖКУ населению |
млн. рублей |
97,40 |
101,50 |
102,62 |
103,22 |
103,22 |
103,74 |
104,97 |
104,97 |
106,71 |
106,96 |
106,96 |
Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья |
руб./кв.м |
241,61 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
Начислено населению за предоставленнные услуги ЖКУ ( с учетом субсиди) |
руб/кв.м. |
33,59 |
34,95 |
35,34 |
35,54 |
35,54 |
35,72 |
36,15 |
36,15 |
37,59 |
39,10 |
40,66 |
Общая площадь государственного и муниципального жилищного фонда |
тыс.кв. м |
74,29 |
77,41 |
78,26 |
78,72 |
78,72 |
79,12 |
80,06 |
80,06 |
80,62 |
81,58 |
81,58 |
Общая площадь жилищного фонда, по которому оказаны услуги |
тыс. кв. м |
776,28 |
76,27 |
76,26 |
76,26 |
76,26 |
76,27 |
76,27 |
76,27 |
75,55 |
76,27 |
76,27 |
Максимальная доля собственных расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг |
% |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
Фактический оплата населением начисленных платежей за ЖКУ |
млн.рубл |
181,47 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Фактический уровень платежей граждан от стоимости предоставленных ЖКУ |
% |
72,93 |
76,00 |
76,84 |
77,29 |
77,29 |
77,66 |
78,61 |
78,61 |
79,14 |
80,10 |
80,10 |
Фактическая собираемость начисленных платежей за ЖКУ |
% |
98,16 |
98,18 |
98,19 |
98,18 |
98,18 |
98,15 |
98,19 |
98,19 |
98,16 |
98,19 |
98,19 |
Долги населения за услуги ЖКХ |
млн. рублей |
36,25 |
37,70 |
38,11 |
38,34 |
38,34 |
38,53 |
38,99 |
38,99 |
39,26 |
39,73 |
39,73 |
Долги предприятий за услуги ЖКХ |
млн. рублей |
6,84 |
7,10 |
7,18 |
7,22 |
7,22 |
7,25 |
7,34 |
7,34 |
7,39 |
7,48 |
7,4812,5 |
Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (льготы, субсидии, бюджетные дотации) |
млн. рублей |
12,50 |
13,00 |
13,14 |
13,22 |
13,22 |
13,28 |
13,44 |
13,44 |
13,53 |
13,69 |
13,69 |
11. Охрана окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1,25 |
1,70 |
6,60 |
6,60 |
6,60 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
из них за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств областного бюджета |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
средств местного бюджета |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
1,25 |
1,70 |
6,60 |
6,60 |
6,60 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
собственных средств предприятий |
млн. рублей в ценах соответствующих лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты |
млн.куб.м |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
758,00 |
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников |
тыс.т. |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
Объем водопотребления |
млн.куб.м |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
3,70 |