Прогноз социально-экономического развития  Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2019 год и                                                                            плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели

Единица измерения

отчет                2017

оценка 2018

прогноз

2019

2020

2021

вариант 1 ( консервативный)

вариант 2(базовый)

вариант 3 (целевой)

вариант 1 (консервативный)

вариант 2 (базовый)

вариант 3 (целевой)

вариант 1 (консервативный)

вариант 2 (базовый)

вариант 3 (целевой)

1. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего

тыс. человек

41,10

40,70

40,10

40,10

40,20

39,30

39,40

39,50

38,30

38,50

38,60

2. Промышленное производство

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (по крупным и средним организациям)

млн. рублей

6292,20

5589,40

4438,00

5583,80

5706,80

4420,20

5634,00

5883,70

4477,70

5780,50

6101,40

индекс промышленного производства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

96,30

88,80

78,40

99,90

102,10

99,60

100,90

103,10

101,30

102,60

103,70

3. Сельское хозяйство

Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода

млн. рублей

8204,00

8529,40

8624,60

8623,30

9055,50

9011,90

9006,30

9461,70

9419,30

9518,90

9863,60

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

103,10

98,80

97,90

96,90

102,10

100,00

100,00

100,30

100,00

101,20

100,00

в том числе:

Растениеводство

млн. рублей

1959,00

1958,30

2007,80

2044,70

2053,70

2102,80

2136,80

2145,40

2199,40

2340,40

2239,40

Индекс производства продукции растениеводства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

101,00

94,93

100,20

100,30

101,20

100,20

100,30

100,30

100,10

105,10

100,20

Животноводство

млн. рублей

6245,00

6571,10

6616,80

6578,90

7001,80

6909,10

6869,40

7316,30

7220,00

7178,60

7624,20

Индекс производства продукции животноводства

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

101,20

100,20

96,30

96,30

101,90

99,90

99,90

100,40

100,00

100,00

100,10

4. Рынок товаров и услуг

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям

млн. рублей в ценах соответствующих лет

941,60

960,40

1002,80

1004,90

1009,80

1051,30

1059,80

1069,10

1107,60

1119,90

1134,10

Индекс физического объема оборота розничной торговли

% к предыдущему году

97,50

99,80

100,50

100,80

101,20

100,80

101,50

101,80

101,30

101,70

102,00

5. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года

 единиц

812,00

812,00

812,00

813,00

815,00

814,00

816,00

818,00

816,00

818,00

820,00

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего

тыс.человек

2,39

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,30

2,31

2,30

2,31

2,31

Оборот малых предприятий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1162,10

1188,30

1189,50

1191,90

1194,20

1190,70

1195,40

1200,20

1191,80

1199,00

1206,20

Индекс производства

в % к предыдущему году

99,90

99,70

100,10

100,30

100,50

100,20

100,40

100,60

100,50

100,70

100,90

6. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего

млн. рублей в ценах соответствующих лет

148,04

148,11

151,02

158,43

158,27

155,80

167,03

167,50

166,00

182,49

192,30

Индекс физического объема

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

56,50

97,80

99,00

101,20

101,10

99,20

100,60

100,60

100,80

102,40

104,80

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего

млн. рублей в ценах соответствующих лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Индекс физического объема

 % к предыдущему году в сопоставимых ценах

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:

Собственные средства предприятий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

119,76

119,82

122,17

128,17

128,04

126,04

135,13

135,50

134,29

147,63

155,57

Привлеченные средства

млн. рублей в ценах соответствующих лет

27,98

28,04

28,59

29,96

29,99

29,49

31,62

31,71

31,42

34,55

36,40

из них:

кредиты банков

млн. рублей в ценах соответствующих лет

заемные средства других организаций

млн. рублей в ценах соответствующих лет

бюджетные средства

млн. рублей в ценах соответствующих лет

19,60

18,90

20,01

20,90

20,93

20,64

22,13

22,19

21,99

24,18

25,48

в том числе:

из федерального бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

из областного бюджета

11,30

12,40

11,40

11,90

11,93

14,40

12,61

12,64

12,53

13,78

14,52

из местного бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

6,50

5,90

6,10

6,20

7,40

6,50

6,57

6,51

6,90

7,50

прочие средства

млн. рублей в ценах соответствующих лет

8,30

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций

тыс. рублей

1823,26

1825,08

1830,55

1834,20

2059,50

1837,88

1845,20

2099,62

1843,39

1854,40

2013,88

7. Финансы

Бюджет муниципальных образований (местный бюджет) 

1. Доходы, всего

млн. рублей

1345,00

1440,90

1469,90

1469,90

1469,90

1517,05

1517,05

1517,05

1580,49

1580,49

1580,49

    в том числе:

Собственные доходы

млн. рублей

371,50

361,80

349,00

349,00

349,00

364,10

364,10

364,10

376,70

376,70

376,70

в том числе налоговые доходы:

млн. рублей

347,70

338,70

328,00

328,00

328,00

344,20

344,20

344,20

355,90

355,90

355,90

   налог на доходы физических лиц

млн. рублей

289,20

283,80

271,70

271,70

271,70

287,30

287,30

287,30

299,00

299,00

299,00

Единый налог на вмененный доход

млн. рублей

18,30

14,60

15,40

15,40

15,40

15,20

15,20

15,20

15,20

15,20

15,20

Акциз

млн. рублей

24,70

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

Налог на добычук прочих полезных ископаемых

млн. рублей

7,20

6,30

7,04

7,04

7,04

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

Государственная пошлина

млн. рублей

8,20

8,70

8,40

8,40

8,40

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

8,90

Неналоговые доходы

млн. рублей

23,80

23,10

20,80

20,80

20,80

19,90

19,90

19,90

20,80

20,80

20,80

в том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

млн. рублей

12,70

12,50

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

млн. рублей

0,60

0,90

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации государства

млн. рублей

1,60

0,00

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

млн. рублей

6,30

6,00

6,00

6,00

6,00

5,10

5,10

5,10

6,00

6,00

6,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

млн. рублей

2,80

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Прочие неналоговые поступления

млн. рублей

0,10

0,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Безвозмездные поступления

млн. рублей

973,50

1079,10

1042,50

1042,50

1042,50

1072,00

1072,00

1072,00

1119,79

1119,79

1119,79

2. Расходы, всего

млн. рублей

1396,80

1486,90

1469,90

1469,90

1469,90

1517,05

1517,05

1517,05

1580,49

1580,49

1580,49

в том числе:

Общегосударственные вопросы

млн. рублей

80,40

81,50

81,00

81,00

81,00

83,40

83,40

83,40

86,90

86,90

86,90

Национальная экономика

млн. рублей

37,60

46,30

45,70

45,70

45,70

47,20

47,20

47,20

49,20

49,20

49,20

Жилищно-коммунальное хозяйство

млн. рублей

84,00

74,00

72,20

72,20

72,20

74,50

74,50

74,50

77,60

77,60

77,60

Образование

млн. рублей

650,10

728,40

718,70

718,70

718,70

741,81

741,81

741,81

772,90

772,90

772,90

Здравоохранение

млн. рублей

29,00

7,70

7,40

7,40

7,40

7,74

7,74

7,74

8,10

8,10

8,10

Спорт

млн. рублей

55,70

15,40

14,70

14,70

14,70

15,20

15,20

15,20

15,80

15,80

15,80

Социальная политика

млн. рублей

327,50

399,70

395,30

395,30

395,30

408,10

408,10

408,10

425,20

425,20

425,20

Национальная оборона

млн. рублей

2,10

2,40

3,00

3,00

3,00

3,02

3,02

3,02

3,15

3,15

3,15

Национальная безопасность

млн. рублей

10,80

6,40

7,50

7,50

7,50

7,70

7,70

7,70

8,10

8,10

8,10

Охрана окружающей среды

млн. рублей

0,00

0,10

0,30

0,30

0,30

0,33

0,33

0,33

0,34

0,34

0,34

Культура

млн. рублей

38,80

46,60

45,70

45,70

45,70

47,10

47,10

47,10

49,20

49,20

49,20

Межбюджетные трансферты

млн. рублей

80,80

78,40

78,20

78,20

78,20

80,95

80,95

80,95

84,00

84,00

84,00

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета

млн. рублей

-51,80

-46,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Денежные доходы и расходы населения

Доходы - всего

млн. рублей

3283,00

3507,00

3541,00

3575,00

3616,00

3608,00

3685,00

3810,00

3719,00

3835,00

4002,00

в том числе:

доходы от предпринимательской деятельности

млн. рублей

217,00

232,00

234,00

236,00

238,00

238,00

243,00

251,00

245,00

253,00

264,00

оплата труда

млн. рублей

2009,00

2147,00

2167,00

2188,00

2213,00

2208,00

2255,00

2332,00

2276,00

2347,00

2449,00

социальные выплаты - всего

млн. рублей

791,00

845,00

853,00

862,00

871,00

869,00

888,00

918,00

896,00

924,00

964,00

доходы от собственности

млн. рублей

200,00

214,00

216,00

218,00

220,00

220,00

225,00

232,00

227,00

234,00

244,00

другие доходы

млн. рублей

66,00

69,00

71,00

71,00

74,00

73,00

74,00

77,00

75,00

77,00

81,00

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц

рублей

6656,50

7180,60

7358,70

7429,30

7495,80

7650,60

7794,00

8040,00

8092,00

8301,00

8640,00

Расходы и сбережения - всего

млн. рублей

3283,00

3507,00

3541,00

3575,00

3616,00

3608,00

3685,00

3810,00

3719,00

3835,00

4002,00

в том числе:

покупка товаров и оплата услуг

млн. рублей

2262,00

2417,00

2440,00

2463,00

2491,00

2486,00

2539,00

2625,00

2562,00

2642,00

2757,00

из них покупка товаров

млн. рублей

1620,00

1730,00

1747,00

1764,00

1784,00

1780,00

1818,00

1879,00

1835,00

1892,00

1974,00

обязательные платежи и разнообразные взносы

млн. рублей

427,00

456,00

460,00

465,00

470,00

469,00

479,00

495,00

483,00

498,00

520,00

другие расходы

млн. рублей

594,00

634,00

641,00

647,00

655,00

653,00

667,00

690,00

674,00

695,00

725,00

Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)

млн. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ

руб.

######

11622,00

12145,00

12168

12191,00

12692,00

12740,00

12789,00

13263,00

13339,00

13416,00

9. Труд и занятость

Среднесписочная численность работников организаций - всего

тыс. человек

6,5

6,4

6,2

6,3

6,4

6,2

6,4

6,5

6,2

6,5

6,6

Уровень зарегистрированной безработицы

%

######

2,80

2,70

2,60

2,50

2,60

2,50

2,40

2,50

2,30

2,10

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости

тыс. человек

######

428

416

412

410

408

406

400

404

402,00

400,00

Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию

человек

5,00

5,00

2,00

1,90

1,60

1,80

1,70

1,50

1,70

1,60

1,40

Фонд заработной платы работников

млн. рублей

1926,80

2060,80

2080,60

2102,00

2126,70

2121,20

2169,30

2245,80

2199,10

2260,40

2362,60

10. Развитие социальной сферы

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях

тыс.человек

2,60

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

2,64

2,60

2,90

2,90

2,90

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных

человек

5513,00

5990,00

5990,00

5990,00

5990,00

6051,00

6051,00

6051,00

6296,00

6296,00

6296,00

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях

 %

79,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом

единиц на 1000 человек населения

730,00

706,00

695,00

674,00

663,00

687,00

661,00

652,00

659,00

645,00

636,00

Обеспеченность:

больничными койками

 коек на 10 тыс.жителей

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

22,10

амбулаторно-поликлиническими учреждениями

посещений в смену на 10 тыс. населения

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

врачами

чел. на 10 тыс. населения

18,20

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

общедоступными  библиотеками

учрежд. на 10 тыс.населения

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

8,10

учреждениями культурно-досугового типа

учрежд. на 10 тыс.населения

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

11,10

дошкольными образовательными учреждениями

мест на 1 000 детей дошкольного возраста

454,00

454,00

454,00

454,00

454,00

503,00

503,00

503,00

503,00

503,00

503,00

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м общей площади

19,61

19,80

20,25

20,25

20,25

22,55

22,55

22,55

23,00

23,00

23,00

в том числе за счет:

средств местного бюджета

тыс. кв. м общей площади

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс. кв. м общей площади

19,61

19,80

20,25

20,25

20,25

22,55

22,55

22,55

23,00

23,00

23,00

Жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению 

Фактическая величина расходов  на производство ЖКУ  населению

млн. рублей

87,55

91,05

94,7

94,80

95,00

98,50

98,70

99,00

102,40

102,70

250,20

Величина затрат на производство ЖКУ в расчете на 1 кв.м. общей площади жилья

руб./кв.м

29,16

30,33

31,54

32,80

33,72

34,11

35,48

36,84

36,90

38,37

40,02

Начислено населению за предоставленные услуги ЖКУ ( с учетом субсидии)

руб/кв.м.

76,65

79,72

82,91

86,23

88,71

89,67

93,26

95,65

96,99

100,87

102,34

Общая площадь государственного и муниципального жилищного фонда

тыс.кв. м

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

218,07

Общая площадь жилищного фонда, по которому оказаны услуги

тыс.   кв. м

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

250,2

Максимальная доля собственных расходов населения на оплату жилья и коммунальных услуг

%

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

22,00

Фактический оплата населением начисленных платежей за ЖКУ

млн.рубл

69,24

72,01

74,89

77,89

79,28

81,00

84,24

86,92

87,61

91,12

93,48

Фактический уровень платежей граждан от стоимости предоставленных  ЖКУ

%

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

87,55

Фактическая собираемость начисленных платежей за ЖКУ

%

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

90,33

Долги населения за услуги ЖКХ

млн. рублей

34,89

34,00

35,64

35,99

36,01

36,35

36,72

37,21

37,08

37,45

38,26

Долги предприятий за услуги ЖКХ

млн. рублей

11,52

11,98

12,46

12,96

13,16

13,48

14,02

14,68

14,58

15,16

15,32

Финансирование за счет средств бюджетов всех уровней (льготы, субсидии, бюджетные дотации)

млн. рублей

10,78

0,00

4,79

4,84

4,84

4,89

4,94

4,94

4,99

5,03

5,03

11. Охрана окружающей среды

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1,25

1,70

6,60

6,60

6,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

из них за счет:

средств федерального бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

средств местного бюджета

млн. рублей в ценах соответствующих лет

1,25

1,70

6,60

6,60

6,60

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

собственных средств предприятий

млн. рублей в ценах соответствующих лет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

млн.куб.м

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

758,00

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников

тыс.т.

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

Объем водопотребления

млн.куб.м

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70

3,70